目 錄
第一部分 ?四川省音樂家協會概況
一、職能簡介
二、2023年重點工作
第二部分 四川省音樂家協會2023年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 四川省音樂家協會2023年單位預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 四川省音樂家協會概況
一、職能簡介
四川省音樂家協會是中國共產黨領導下的、全省音樂家和音樂工作者組成的人民團體，是黨和政府聯系音樂界的橋梁和紐帶，是中國音樂家協會和四川省文聯的團體會員，是繁榮發展社會主義音樂事業、建設社會主義先進文化、建設文化強省的重要力量。履行“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能。
二、2023年重點工作
2023年，四川省音協將持續堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導，堅持圍繞中心，服務大局，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神和中共四川省委十二屆二次全會重要文件精神，繼續充分發揮四川省音協人民團體的組織優勢和專業優勢，認真履職盡責，在新的征程上奮力譜寫四川發展新篇章。
一、把握正確方向，夯實思想政治理論建設
2023年，省音協將堅持以政治建設為統領，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅定不移貫徹黨的路線方針政策，進一步貫徹落實習近平中國特色社會主義思想和重要文藝精神，嚴格執行四川省委重要工作部署，立足新發展階段，貫徹新發展理念。
新的一年，省音協將更加注重意識形態工作，加強我省音樂界行風建設。省音協將舉辦專題音樂人才培訓班加強政治理論學習，開展主題音樂惠民活動貫徹重要文件精神等，以多種形式開展學習貫徹黨的二十大重要精神活動，把握音樂界輿論方向，進一步弘揚正能量，唱響主旋律，穩固音樂界政治站位，提升行業政治理論素養。
二、堅守人民立場，筑牢音樂事業人民根基
在新的一年，省音協將繼續堅持以人民為中心的工作導向，進一步發揮好聚人心、暖民心、強信心的作用，深入推動“金鐘之星”文藝輕騎兵進校園、進社區、進鄉村惠民文化活動、“我們的中國夢—文化進萬家”文藝活動和“【音】為你美”—音樂美育志愿活動，組織舉辦更高質量的音樂培訓和專場音樂會，為廣大群眾帶去更高質量的音樂表演藝術演出和音樂專業知識，不斷滿足人民群眾對音樂藝術的需求。
在會員工作和新文藝群體工作方面，省音協將致力于團結全川廣大音樂人才，為會員提供更多更好的優質高效服務，開展會員大培訓，進一步擴大聯絡協調和聯系服務的范圍，拓展工作領域和服務渠道，提高服務層次和水平，推動四川省音樂藝術工作取得更大發展。新的一年，在省文聯黨組領導和指導下，省音協要加強和改進專業委員會的工作，督促落實省音協新興文藝群體工作委員會建立等，不斷增強音協的吸引力號召力。
三、堅持守正創新，提升音樂行業專業水平
習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“全面建設社會主義現代化國家，必須堅持中國特色社會主義文化發展道路，增強文化自信，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象建設社會主義文化強國，發展面向現代化、面向世界、面向未來的，民族的、科學的、大眾的社會主義文化，激發全民族文化創新創造活力，增強實現中華民族偉大復興的精神力量?！笔∫魠f將以此為工作指南和前進方向，持續發揮音協組織在行業建設中的主導作用，為人才培養、優秀作品創作的氛圍和環境營造做出更多努力。下一步，省音協持續開展更多高質量的音樂教育培訓與音樂考級專業培訓和成果展演，加大培訓力度，擴大培訓覆蓋面，制定相應人才培訓規劃，進一步提高音樂從業工作者的整體素質，引導四川音樂工作者展現良好社會形象。
省音協還將進一步積極開展采風創作和作品征集等活動，引導音樂工作者深入基層、深入群眾、扎根人民，豐富經驗，激發創作靈感，并進一步增強音樂工作者的凝聚力、向心力和獲得感；精心策劃組織大型主題音樂活動，組織實施好第二屆“四川省十大歌曲”征集評選活動、第十四屆中國音樂金鐘獎四川選拔賽等重大高質量主題音樂活動，組織開展中國當代歌曲創作精品工程“聽見中國聽見你”2023年度四川優秀歌曲推選活動和重要時間節點主題性活動，為推出精品和培養人才打造良好平臺。
四、堅持穩步前進，注重協會組織架構建設
2023年，省音協將在已有組織架構基礎上，推動協會工作穩步前進，適時組織第八屆主席團各項工作會議和市州音協工作會議；在中共省委組織部、省委宣傳部和省文聯的堅強領導下，組織召開四川省音樂家協會第九次全省代表大會。
新的一年，四川省音協將堅持初心，砥礪奮進，繼續講好四川故事、傳播四川聲音，實現守正道、開新局，為四川省文藝事業更進一步作出應有貢獻，為治蜀興川踏上新臺階貢獻應有力量，努力在新征程上創造新的榮光。
第二部分? 四川省音樂家協會2023年單位預算表
一、單位收支總表（公開表1）
二、單位收入總表（公開表1-1）
三、單位支出總表（公開表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（公開表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
十、政府性基金預算支出表（公開表4）
注：此表無數據
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
注：此表無數據
十二、國有資本經營預算支出表（公開表5）
注：此表無數據
十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）
第三部分? 四川省音樂家協會2023年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省音樂家協會所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2023年收支預算總數256.82萬元,比2022年收支預算總數增加4.64萬元，主要原因是新增在編人員2名，人員經費增加。
（一）收入預算情況
四川省音樂家協會2023年收入預算256.82萬元，其中：上年結轉0.00萬元；一般公共預算撥款收入203.42萬元，占79.2%；事業收入48萬元，占18.7%；其他收入5.4萬元，占2.1%。
（二）支出預算情況
四川省音樂家協會2023年支出預算256.82萬元，其中：基本支出220.83萬元，占86%；項目支出35.99萬元，占14%。????????????????
二、財政撥款收支預算情況說明
四川省音樂家協會2023年財政撥款收支預算總數203.42萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加17.24萬元，主要原因是增加在編人員2名，人員經費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入203.42萬元；支出包括：教育支出18萬元；文化旅游體育與傳媒支出144.12萬元；社會保障和就業支出18.79萬元；衛生健康支出7.44萬元；住房保障支出15.07萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川省音樂家協會2023年一般公共預算當年撥款203.42萬元，比2022年預算數增加17.24萬元，主要原因是新增在編人員2名，人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出18萬元；文化旅游體育與傳媒支出144.12萬元；社會保障和就業支出18.79萬元；衛生健康支出7.44萬元；住房保障支出15.07萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2023年預算數為18萬元，主要用于：對接中國音協各類培訓活動，將四川優秀人才推薦出去，努力培養中青年創作隊伍；省音協會員音樂骨干創作、表演提升培訓；音樂愛好者音樂知識、音樂修養提升培訓；第十四屆中國音樂“金鐘獎”四川地區選拔賽進入全國賽選手賽前培訓；
2.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2023年預算數為144.12萬元，主要用于事業單位人員工資福利支出、日常辦公經費、公益性文化活動經費、文藝創作經費、?“音”為你美-音樂美育志愿服務工程項目、辦公設備購置。
3.機關事業單位基本養老保險繳費支出2023年預算數為12.53萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險金的繳納。
4.機關事業單位職業年金繳費支出2023年預算數為6.26萬元，主要用于：機關事業單位職業年金的繳納。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為7.44萬元，主要用于：事業單位職工醫療保險費支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為15.07萬元，主要用于：事業單位職工住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
四川省音樂家協會2023年一般公共預算基本支出167.43萬元，其中：
人員經費126.98萬元，主要包括：基本工資42.87萬元、津貼補貼6.5萬元、績效工資31.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.53萬元、職業年金繳費6.26萬元、職工基本醫療保險繳費7.44萬元、其他社會保障繳費6.63萬元、住房公積金9.4萬元、其他工資福利支出2.5萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助1.2萬元。
公用經費40.45萬元，主要包括：辦公費3.24萬元、郵電費3.00萬元、差旅費3.00萬元、會議費2.59萬元、培訓費18萬元、公務接待費0.23萬元、委托業務費2.20萬元、工會經費1.57萬元、福利費1.28萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其他商品和服務支出3.34萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川省音樂家協會2023年“三公”經費財政撥款預算數2.23萬元，其中：公務接待費0.23萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2023年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，單位確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
（一）公務接待費較2023年預算與2022年預算持平。
2023年公務接待費計劃用于接待因公來訪各界人士，兄弟單位業務溝通交流、洽談工作事宜的來訪接待。
（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
2023年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障日常業務工作開展，如業務活動考察、調研、公益性惠民文藝活動的順利開展.
六、政府性基金預算支出情況說明
2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
四川省音樂家協會為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
??? 2023年，四川省音樂家協會安排政府采購預算1.8萬元，其中，政府采購貨物預算0.5萬元；政府采購(服務類)公務用車運行維護1.3萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，四川省音樂家協會共有車輛1輛，定向保障用車1輛。
2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2023年四川省音樂家協會開展績效目標管理的項目11個，涉及預算256.82萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算126.98萬元；運轉類項目7個，涉及預算129.84萬元。
第四部分? 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。主要是省音樂家協會的考級收入等。
3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是省級文藝家協會的會費收入、中國文聯的項目資金等。
4.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
7、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門用于培訓的支出。
9.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：各類藝術展覽館、文化名人紀念館的支出。
12.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。
13.?文化體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：反映按照國家政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。
14．社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休的經費。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳付的基本養老保險繳費支出。
16社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳付的職業年金支出。
17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）的基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。
18.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位的基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按規定享受離休人員待遇的醫療經費。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按照人力資源與社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20.?住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）、向轉役離退休人員發放的購房補貼。
21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24、事業收入：四川省音樂家協會事業單位事業收入主要核算四川省社會藝術音樂考級收入。該收入主要用于上繳中國音協考級管理費、考級經營成本支出（如：考級證書制作、考級網絡維護運行、稅金及附加、考級培訓會等）、考官勞務費、聘用人員工資及社保、彌補公用經費、項目經費不足。
25、其他收入：四川省音樂家協會會員會費收入，四川省音樂家協會是黨領導下的人民團體，是黨聯系廣大音樂工作者和愛好者的橋梁和紐帶。四川省音樂家協會實行個人會員和團體會員制，個人會員有遵守本會章程，執行本會決議，參加本會活動，按期交納會費的義務。該會費用于藝術展演、觀摩、交流、學習組織活動。
